القسم: الأغذية والمشروبات- الولائم

وقت التدريب: 40 دقيقة

بعد انتهاء الوليمة يتم إعداد الفاتورة وفقًا للمعلومات الواردة في طلب الوليمة.

إذا طلب العميل أي تغييرات أو طلبات إضافية، فسيتم إضافتها إلى المبلغ الإجمالي (كرسوم إضافية).

سيتم إعداد فاتورة المأدبة بنظام نقاط البيع للأغذية والمشروبات وإغلاقها.

في حالة عدم تخصيص جهاز نقاط البيع لقسم الولائم فيجب أن يتم هذا النشاط من المنافذ الأخرى.

إذا ذكر طلب الوليمة أن العميل سيدفع بعد انتهاء المهمة، عندئذ يجب على مدير الحفلات أن يرافقه لتسوية الفاتورة.

يمكن للضيوف تسوية فاتورة الولائم بأي وسيلة من وسائل الدفع المقبولة وفقًا لسياسة الفندق:

• السيولة النقدية.
• بطاقة ائتمان.
• شيك شخصي أو شركة.
• كوبونات أو قسائم.
• تسوية داخلية.

ملاحظة: عرض جميع أنواع فوترة العملاء  والتحقق من التسويات.

سيتم إرفاق نسخة من فاتورة نظام نقاط البيع الطرفية للأغذية والمشروبات  لإشارة الضيف.

إذا نص طلب الوليمة  على إرسال الفاتورة للعميل، فعليه تحويل فاتورة الوليمة إلى حساب دفتر الأستاذ  أو إلى صحيفة PM (الدفع الرئيسية) المناسبة على برنامج المكاتب الأمامية.

إذا كان من المفترض إرسال الفاتورة إلى الشركة أو دفعها من قبل العميل لاحقًا، فيجب أن يحصل مدير الحفلات على توقيع العميل على نسخة من الفاتورة.

في نهاية اليوم، سيقوم مساعد مدير الولائم / مدير الحفلات بتقديم تقرير عن جميع الشيكات المغلقة وسيرفق الفواتير ذات الصلة (نسختان إذا دفعت، 3 نسخ إذا تم تحويلها إلى حساب دفتر الأستاذ).

إسقاط مجلد فواتير المأدبة في مدقق أمين مكتب الاستقبال لليلة. لأنه يجب تقديم جميع النسخ المطبوعة إلى قسم الحسابات.

أسئلة موجزة للتدريب:

Q1. على أي أساس  يتم إعداد فاتورة تسوية المأدبة؟

Q2. ما الذي يجب إجراؤه إذا كان طلب الولائم ينص على أن الفاتورة سيدفعها العميل بعد انتهاء المهمة؟

Q3. ما هو دفتر الأستاذ  أو طريفة تسوية الشركة؟

Q4. لماذا يطلب الحصول على توقيع العميل على جميع نسخ الفاتورة إذا كان وضع التسوية هو فاتورة لشركة ؟

Q5. لماذا يتم إسقاط جميع فواتير الولائم في أمين الصندوق الأمامي بعد إغلاق فترة النوبة؟